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區(qū)人大常委會：

　　受區(qū)政府委托，報告2023年度鹽田區(qū)預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計情況，請審議。

　　按照區(qū)委、區(qū)政府工作部署，區(qū)審計局依法審計了2023年度鹽田區(qū)預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況。

　　審計結(jié)果表明，2023年各單位深入貫徹區(qū)委、區(qū)政府工作部署，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)六屆人大三次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算，圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加力提效實(shí)施積極的財政政策，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

　　——拓寬財力統(tǒng)籌來源，提升財政支持效能。著力加強(qiáng)財源建設(shè)，全年區(qū)級一般公共預(yù)算收入36.77億元，超額完成年初收入目標(biāo)，同比增長12%；其中稅收收入34.45億元，同比增長15%。積極爭取上級補(bǔ)助資金20.40億元，新增發(fā)行地方政府專項債券4.16億元，投向重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項目；統(tǒng)籌收回1.97億元非急需的項目資金，提高資金使用效率。

　　——深化大事要事保障，力促重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)。全年投入18.36億元保障政府投資項目建設(shè)，推動合作區(qū)、核心區(qū)兩大戰(zhàn)略平臺建設(shè)有序開展。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、人才發(fā)展專項資金1.8億元，投入穩(wěn)經(jīng)濟(jì)項目資金0.6億元，著力保障穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促增長工作開展，助力現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建，促進(jìn)消費(fèi)市場活躍，推動轄區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好。

　　——立足重點(diǎn)民生服務(wù)，增進(jìn)社會民生發(fā)展。全年九大類民生支出48.09億元，占財政支出比重的78%，保障山海學(xué)校、海心幼兒園、區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓等項目建成啟用，支持區(qū)婦幼保健院綜合樓建設(shè)，推進(jìn)老舊小區(qū)改造、重點(diǎn)小區(qū)安全隱患整治等工程。全力服務(wù)與保障“百千萬工程”，安排鄉(xiāng)村振興幫扶資金支持對口村鎮(zhèn)發(fā)展。

　　一、區(qū)級財政管理審計情況

　　2023年鹽田區(qū)區(qū)級財政預(yù)決算具體情況如下表所示：

　　單位：萬元

　　從審計情況看，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況良好，資金管理總體規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有：

　?。ㄒ唬┥霞夀D(zhuǎn)移支付資金下達(dá)不及時、資金支出進(jìn)度慢，部分結(jié)余資金被市財政收回，涉及資金5108.01萬元。

　　一是2023年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金等5個轉(zhuǎn)移支付項目2068.22萬元資金下達(dá)不及時。二是保障性安居工程中央基建投資預(yù)算資金等2個轉(zhuǎn)移支付項目執(zhí)行率低。三是個別單位未合理統(tǒng)籌使用區(qū)級預(yù)算及上級教育部門撥付考務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致上級撥付資金出現(xiàn)結(jié)余閑置。

　?。ǘ╊A(yù)算約束力度不足，資金統(tǒng)籌不到位，涉及資金551.7萬元。

　　一是部門預(yù)算準(zhǔn)備金使用不合規(guī)，383.70萬元被超范圍使用。二是培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算剛性約束不足，資金統(tǒng)籌不到位。

　?。ㄈｍ梻椖抠Y金沉淀，涉及資金8218.77萬元。

　?。ㄋ模┎糠謬匈Y產(chǎn)管理不規(guī)范。

　　一是6個單位固定資產(chǎn)閑置。二是2個單位物業(yè)空置。三是個別單位的60項資產(chǎn)存在不同程度損壞。四是等3個單位部分資產(chǎn)未登記固定資產(chǎn)。五是個別單位未按規(guī)定程序處置資產(chǎn)。

　　二、部門預(yù)算執(zhí)行審計情況

　　本年度對區(qū)級47家一級預(yù)算單位2023年度部門預(yù)算執(zhí)行和財政收支情況進(jìn)行大數(shù)據(jù)審計分析，開展疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查，對2個街道2023年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有：

　?。ㄒ唬┎糠謫挝活A(yù)算編制、執(zhí)行不規(guī)范，涉及資金1933.67萬元。

　　一是未將住院結(jié)余獎勵金1167.52萬元納入預(yù)算管理，未納入績效方案。二是2個預(yù)算項目無預(yù)算支出14.21萬元。三是個別單位年初一次性支付當(dāng)年租金和物業(yè)管理費(fèi)752.03萬元。

　?。ǘ斑^緊日子”政策落實(shí)不嚴(yán)格，導(dǎo)致資金損失浪費(fèi)。

　　一是個別單位重復(fù)采購常年法律顧問服務(wù)。二是個別學(xué)校飯?zhí)酶脑煳唇y(tǒng)籌考慮學(xué)生午餐午休需求，導(dǎo)致兩年內(nèi)大修改造兩次。三是個別單位多支付培訓(xùn)住宿費(fèi)4.53萬元，另有19.1萬元培訓(xùn)費(fèi)未能提供實(shí)際結(jié)算單據(jù)無法核實(shí)。四是公立學(xué)校教職工食堂管理經(jīng)費(fèi)按照在職人員標(biāo)準(zhǔn)12個月編報，未合理剔除寒暑假時間。

　?。ㄈ┐傧M(fèi)項目管理粗放，資金使用效益不高，涉及資金623.2萬元。

　　一是7個促消費(fèi)項目結(jié)項工作滯后，資金滯留相關(guān)企業(yè)賬戶，審計指出后，區(qū)商務(wù)局已收回141.45萬元。二是4個促消費(fèi)項目總體核銷比例僅為29.67%，消費(fèi)券資源閑置。三是消費(fèi)券規(guī)則設(shè)置不完善，存在異常核銷行為，影響政策效果。

　?。ㄋ模?個單位未按規(guī)定發(fā)放、領(lǐng)取工作補(bǔ)貼，涉及資金52.19萬元。

　　一是個別單位多發(fā)人口普查指導(dǎo)員、普查員補(bǔ)貼13.23萬元。二是個別單位超范圍發(fā)放人才獎勵補(bǔ)貼12萬元。三是個別單位工作人員違規(guī)領(lǐng)取考務(wù)費(fèi)16.95萬元。四是個別單位違規(guī)向內(nèi)部職工發(fā)放專家評審費(fèi)10.01萬元和會務(wù)補(bǔ)貼3.54萬元。審計指出后，已收回相關(guān)補(bǔ)貼41.06萬元。

　?。ㄎ澹┱少徆芾聿粐?yán)格，涉及資金605.03萬元。

　　一是2個單位2個項目未按規(guī)定實(shí)施集中采購，涉及資金277.18萬元。二是2個單位3個項目未嚴(yán)格審查采購供應(yīng)商之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，涉及資金118.85萬元。三是個別采購項目違反規(guī)定采用單一來源方式采購，涉及資金209萬元。四是3個單位未按規(guī)定建立本單位采購管理制度。

　?。┙Y(jié)余資金長期掛賬，未及時清繳，涉及資金45.92萬元。

　　一是個別專項資金結(jié)余30.48萬元，結(jié)轉(zhuǎn)6年未使用，長期滯留單位基本戶。二是個別單位基本戶在2008-2016年形成的17個項目質(zhì)保金15.44萬元，長期未清理。

　　三、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域?qū)ｍ棇徲嬊闆r

　　重點(diǎn)對區(qū)人民醫(yī)院、基層社康運(yùn)營管理，醫(yī)療設(shè)備購置和管理情況進(jìn)行了審計，審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有：

　　（一）未積極推動部分政策措施和任務(wù)目標(biāo)落實(shí)落地。

　　1．未積極推動落實(shí)創(chuàng)“三甲”工作目標(biāo)。

　　2．未積極推動落實(shí)社康服務(wù)政策。一是“簽家醫(yī)打兩折”優(yōu)惠制度執(zhí)行不到位。二是“專家下社康”政策效果不明顯。

　　（二）個別醫(yī)院多申請財政經(jīng)費(fèi)，涉及資金3816.83萬元。

　　審計指出后，區(qū)人民醫(yī)院已退回財政經(jīng)費(fèi)3228.9萬元。

　?。ㄈ﹤€別醫(yī)院發(fā)放專項獎勵金不符合規(guī)定，涉及資金722.9萬元。

　?。ㄋ模﹤€別醫(yī)院規(guī)避集中采購，未嚴(yán)格審核供應(yīng)商之間關(guān)聯(lián)關(guān)系，供應(yīng)商涉嫌圍標(biāo)串標(biāo)，涉及資金3960.7萬元。

　?。ㄎ澹﹤€別醫(yī)院未嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)價格標(biāo)準(zhǔn)，違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用，涉及資金548.11萬元。

　?。┽t(yī)療設(shè)備購置和管理使用不規(guī)范。

　　一是部分醫(yī)療設(shè)備采購可行性論證不嚴(yán)謹(jǐn)。二是33臺醫(yī)療設(shè)備閑置。三是2個設(shè)備采購項目合同未落實(shí)招標(biāo)文件關(guān)于交貨期限或保修期限的條款，涉及資金63.78萬元。四是5臺設(shè)備采購項目未驗(yàn)收即付款，涉及資金512.64萬元。五是挪用社康開辦費(fèi)購置醫(yī)院本部辦公設(shè)備，涉及資金26.42萬元。六是醫(yī)院未計提設(shè)備購置類政府專項債償債基金，涉及資金1.51億元。

　?。ㄆ撸┥缈到ㄔO(shè)、運(yùn)營管理水平有待提升。

　　一是社康建設(shè)進(jìn)度滯后于規(guī)劃進(jìn)度，部分社康業(yè)務(wù)用房總面積、業(yè)務(wù)用房數(shù)量及面積配置不達(dá)標(biāo)，部分社康副高級以上人員數(shù)量和醫(yī)護(hù)比配置不達(dá)標(biāo)，社康之間醫(yī)療資源分布不平衡，社康之間診療人次差異較大。二是醫(yī)療廢棄物處置管理不嚴(yán)。三是轉(zhuǎn)診信息不準(zhǔn)確。四是個別基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理不夠精細(xì)。

　　四、民生審計情況

　　對部分重點(diǎn)服務(wù)類民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)使用情況、部分單位民生政策落實(shí)情況進(jìn)行了審計，審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有：

　?。ㄒ唬﹤€別項目合同簽訂及運(yùn)營管理不到位，造成財政多負(fù)擔(dān)支出584.39萬元。

　　（二）2個街道民生實(shí)事管理有待加強(qiáng)。

　　一是2個街道“進(jìn)萬家門 訪萬家情”活動組織不周密，重復(fù)發(fā)放慰問物資623人次。二是個別街道擠占民生微實(shí)事項目資金105.36萬元。三是個別街道未按規(guī)定征集民生微實(shí)事項目需求。

　?。ㄈ┥鐓^(qū)教育項目管理體系不完善。

　　一是社區(qū)教育專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排不合理。二是3個單位社區(qū)教育專項經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范，未遵循“專款專用”原則。三是課程體系建設(shè)不完善。

　　五、重點(diǎn)政府投資項目審計情況

　　重點(diǎn)對沙頭角深港國際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)項目、區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診大樓及配套設(shè)施項目建設(shè)情況、區(qū)道路整治工程建設(shè)情況以及部分重點(diǎn)民生實(shí)事工程項目進(jìn)行了審計。

　?。ㄒ唬┥愁^角深港國際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)項目跟蹤審計情況。

　　該項目總投資8.3億元，截至審計結(jié)束，已支付1.89億元，主要對項目一期回歸廣場地下車庫主體結(jié)構(gòu)建設(shè)和古塔公園工程等進(jìn)行了審計。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有：

　　一是代建單位項目一期及相關(guān)服務(wù)未進(jìn)行評標(biāo)，涉及合同金額1.96億元。二是聯(lián)合體投標(biāo)協(xié)議未按規(guī)定明確聯(lián)合體分工。三是項目設(shè)計費(fèi)組成及系數(shù)取值不合理。四是工程款支付依據(jù)不足。五是履約保函擔(dān)保期限未包含缺陷責(zé)任期。

　?。ǘ﹨^(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診大樓及配套設(shè)施項目建設(shè)審計情況。

　　該項目總投資4.14億元，截至審計結(jié)束，已支付1.82億元。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有：

　　一是前期工作和區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)的施工階段造價咨詢內(nèi)容重復(fù)，存在浪費(fèi)的情形。二是個別設(shè)計變更未及時辦理審批手續(xù)。三是個別施工事項未按圖紙明確的工序施工，影響施工質(zhì)量。四是個別單位未在法律規(guī)定的期限內(nèi)簽訂全過程造價咨詢服務(wù)合同。五是個別單位未及時辦理排水許可證延續(xù)許可手續(xù)。

　?。ㄈ┑缆氛喂こ虒徲嬊闆r。

　　該項目總投資1.26億元，截至審計結(jié)束，已支付4749.08萬元，主要對道路整治工程一期的7條道路，二期的15條道路整治工程進(jìn)行了審計。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有：

　　一是8條道路施工未取得占道施工許可。二是二期工程前期方案設(shè)計公司違規(guī)參與投標(biāo)并中標(biāo)。三是二期工程施工進(jìn)度滯后。四是部分路段施工不符合圖紙要求。五是二期工程項目的施工單位未按規(guī)定提交農(nóng)民工工資保證金保函原件至主管部門，涉及保函金額230.68萬元。

　　（四）重點(diǎn)民生工程審計情況。

　　對34個重點(diǎn)民生工程進(jìn)行了審計。審計發(fā)現(xiàn)的問題有：

　　一是10個民生工程項目超付或多付工程款，涉及資金431.59萬元。二是8個民生工程項目施工或服務(wù)定標(biāo)工作未按照評定分離規(guī)則實(shí)施。三是部分民生工程項目未履行相關(guān)建設(shè)程序。

　　六、審計決定、移送處理情況和審計整改情況

　　區(qū)審計局已對2023年預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)的問題提出了具體的處理意見和審計建議，對5個事項做出審計決定，向相關(guān)部門移送問題線索6個。

　　針對審計報告反映的問題，各相關(guān)單位高度重視，扎實(shí)做好整改工作，截至2024年8月，上一年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告共涉及整改事項的47個問題，已整改41個，完成整改率87.23%，促進(jìn)各單位修訂完善制度20項，促進(jìn)規(guī)范管理資金1.01億元。

　　七、審計建議

　?。ㄒ唬┥罨斦Y金及國有資產(chǎn)統(tǒng)籌，持續(xù)加力防范化解風(fēng)險隱患。

　　一要遵循統(tǒng)籌兼顧、量力而行的原則，積極構(gòu)建可持續(xù)、高質(zhì)量的財政收支運(yùn)行體系。二要加大項目投后運(yùn)營及收益跟蹤核查力度，完善債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，探索建立償債儲備金等方式。三要加強(qiáng)國有資產(chǎn)統(tǒng)籌盤活，建立資產(chǎn)盤活情況與新增資產(chǎn)預(yù)算掛鉤機(jī)制，優(yōu)化資產(chǎn)配置方式。

　?。ǘ?qiáng)化預(yù)算約束及財政支出管理，推動黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子。

　　一要強(qiáng)化財政預(yù)算約束，推進(jìn)預(yù)算績效深度融合，提高財政資源配置及使用效率。二要持續(xù)加強(qiáng)一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)管理，推動黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子。三要深化財政預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率，避免資金長期滯留。四要全面規(guī)范政府采購行為，加強(qiáng)政府采購項目全過程執(zhí)行監(jiān)管，保障政府采購工作的質(zhì)量和效益。

　?。ㄈ┰鰪?qiáng)主體責(zé)任，規(guī)范項目建設(shè)管理，提高政府投資項目效益。

　　一要強(qiáng)化建設(shè)單位項目建設(shè)主體責(zé)任，落實(shí)好對代建單位、監(jiān)理單位等各參建單位的監(jiān)管職責(zé)。二要完善代建項目監(jiān)管賬戶資金監(jiān)管機(jī)制，確保財政資金使用安全高效。三要加強(qiáng)施工質(zhì)量管理，督促施工單位按圖施工，提高項目建設(shè)質(zhì)量。四要提高工期管理及項目建設(shè)統(tǒng)籌能力，統(tǒng)籌項目建設(shè)進(jìn)展，避免局部工作重復(fù)開展。

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